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為何學(xué)習(xí)：

無論您的公司是否在美國上市，科索框架、薩班斯法案、企業(yè)風(fēng)險管理、與第五號審計標準所規(guī)定的控制方法，都值得我們財務(wù)管理工作者學(xué)習(xí)的有效工作方法， 對于在美國的上市的公司來說，如何經(jīng)濟，有效地實施內(nèi)部控制與這些規(guī)定與法律，更是我們面臨的一個長期的挑戰(zhàn)，其中必然要求我們培訓(xùn)一大批專業(yè)的風(fēng)險評估專家與關(guān)鍵控制設(shè)計專家，從而保證我們的公司持續(xù)穩(wěn)定地增長，符合內(nèi)部控制的設(shè)計標準與運行標準

學(xué)習(xí)受益：

☆掌握跨國公司內(nèi)部控制最新實踐

☆學(xué)習(xí)公司控制的基本控制方法

☆洞察核心工具-企業(yè)風(fēng)險評估

☆掌握公司程序建立中的關(guān)鍵控制點 ☆影響財務(wù)報表質(zhì)量的11個因素

☆掌握重大缺陷與實質(zhì)性缺陷的差異

☆如何依靠執(zhí)行力,有效落實內(nèi)部控制體系

參加對象：

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各個部門總監(jiān)/經(jīng)理、首席執(zhí)行官/首席財務(wù)官、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、內(nèi)部審計經(jīng)理、內(nèi)部總稽長、區(qū)域控制長

課程大綱(簡)：

第一部分：企業(yè)需要內(nèi)部控制的因素分析

企業(yè)治理模式分析

信息不對稱分析

人的舞弊心理分析

公司管理層的危機分析

第二部分：COSO定義的內(nèi)部控制內(nèi)容

COSO 的背景與內(nèi)容

COSO實踐與測試案例

第三部分：SOX的背景與內(nèi)容

◆ SOX的最新發(fā)展

SOX 的內(nèi)容

SOX 的實施方法，

第四部分：ERM的定義與內(nèi)容

COSO與ERM的關(guān)系，

ERM的八個構(gòu)成部分，練習(xí)與案例

ERM的實施方法

事件的識別

識別事件的技術(shù)

識別事件的案例研究

內(nèi)部控制的核心技術(shù)-風(fēng)險評估

ERM 如何成為公認分析工具

風(fēng)險的定義與種類

風(fēng)險的可能性與危害性

具體工作崗位風(fēng)險練習(xí)

兩個層次的評估

公司層次評估

作業(yè)層次的業(yè)務(wù)評估

如何有效確定關(guān)鍵的點

確定關(guān)鍵控制點的練習(xí)

信息與交流

信息與交流的方式

第五部分: 內(nèi)部流程設(shè)計技能訓(xùn)練

流程繪制的基本要求

如何記錄流程

流程描述要詳細到何種程度?

流程設(shè)計的有效性

流程運行的有效性

電子表格控制的有效性

手工控制與自動控制的有效性比較

IT內(nèi)部控制介紹

流程繪制的案例

流程繪制的練習(xí)

練習(xí)的評價

第六部分: 內(nèi)部控制的關(guān)鍵技能訓(xùn)練

如何確定會計科目與重點流程

關(guān)鍵控制點與缺陷的種類

控制矩陣的制作

如何確定抽樣的數(shù)量

訪 談 技 巧

穿行測試

內(nèi)控流程文檔制作

第七部分: 如何開展有效的內(nèi)部審計

如何確定審計目標

如何確定審計范圍

如何制定審計計劃

如何創(chuàng)造友好的工作環(huán)境

進行審計的各項技術(shù)：

---- 望， 聞， 問，切

審計的案例分析

訪談大綱的設(shè)定

訪談的技術(shù)演練

內(nèi)部控制問卷設(shè)計

第八部分: 制造企業(yè)內(nèi)部審計與控制關(guān)鍵點

公司層面

人力資源

信息系統(tǒng)；

運做層面

銀行帳戶

銷售管理

采購管理

生產(chǎn)管理

存貨管理；

成本管理；

物流管理；

企業(yè)戰(zhàn)略；

預(yù)算管理；

危機管理

第九部分: 內(nèi)部控制的最后保證- 對帳技術(shù)

對帳的定義

對帳的標準

對帳的技巧

對帳的案例

對帳中的暗示信號

溫馨提示：

注意：課題的基本思路:審計----內(nèi)部控制----風(fēng)險分析----危機管理

包括：審計技術(shù)—風(fēng)險分析技術(shù)---SOX404風(fēng)險分析，提供最新、最實用的風(fēng)險分析方法。

王老師

上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士

上海財務(wù)學(xué)會常任理事

曾任上海通用汽車財務(wù)總監(jiān)

通用汽車培訓(xùn)中心財務(wù)培訓(xùn)師

曾任德國富來特汽車軸承公司行政財務(wù)總監(jiān)

曾任深圳科帝－羽茜化妝品有限公司財務(wù)總監(jiān)

全英文講座企業(yè)財務(wù)與稅收的培訓(xùn)師

【講師介紹】

1985年參加財務(wù)工作、1995年上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國通用汽車所屬德爾福電池工廠財務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計以及主導(dǎo)會計財務(wù)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國財務(wù)部經(jīng)理， 德國富萊極汽車軸承公司行政財務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財務(wù)分析，在其專注財務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓 通過美國SOX404審計，輔導(dǎo)上海新進半導(dǎo)體在2011年在美國納斯達克上市。王金升老師目前是一汽車部件制造公司行政財務(wù)總監(jiān)。熟悉專業(yè)財經(jīng)類英語。

具體工作成就：1985年參加財務(wù)工作、1995年上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士畢業(yè)，先后在美國通用汽車所屬德爾福電池工廠財務(wù)總監(jiān)助理，上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計，上海通用汽車首批標準成本設(shè)計，成本降低、財務(wù)分析，運營分析、全面預(yù)算設(shè)計者，執(zhí)行者，以及主導(dǎo)財務(wù)合規(guī)、稅務(wù)合規(guī)，信用合規(guī)培訓(xùn)，深圳科締羽西化妝品全國財務(wù)部經(jīng)理，德國富萊極汽車軸承公司行政財務(wù)總監(jiān)，王老師的主要經(jīng)歷有現(xiàn)金出納、財務(wù)總監(jiān)助理，內(nèi)部控制協(xié)調(diào)專業(yè)，成本管理，固定資產(chǎn)管理，預(yù)算與財務(wù)分析，在其專注財務(wù)培訓(xùn)與咨詢期間，輔導(dǎo)珠海光聯(lián)通訊公司，歐洲美卓通過美國SOX404審計，輔導(dǎo)上海新進半導(dǎo)體在2011年在美國納斯達克上市。

教育背景：上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士、通用汽車大學(xué)GMU進修內(nèi)部控制與成本管理、他曾多次到美國、加拿大、日本、德國,中東考察各國財務(wù)管理的實務(wù)、多次參加以上課程專業(yè)培訓(xùn),熟悉各種課題的教學(xué)方案、熟悉各國企業(yè)預(yù)算管理實踐、接受過世界上最大的五大培訓(xùn)公司的培訓(xùn)、自2000年以來，他每年參加美國專家的內(nèi)部控、制SOX等的培訓(xùn)。

學(xué)術(shù)成就：

1996年中國財務(wù)百科全書出版編者之一，1996年第一引進內(nèi)部控制的專家組成員，2001年引進SOXERM的專家之一，2002年國內(nèi)開班內(nèi)部控制的專家，全英文講座企業(yè)財務(wù)與稅收的培訓(xùn)師。

【授課風(fēng)格】

授課以實務(wù)為主，大量列舉經(jīng)典案例以豐富課程內(nèi)容，其中理論部分的觀點十分新穎，常有驚人之語，點中要穴；實操部份主要由四十余年的工作和多年顧問、培訓(xùn)經(jīng)驗所積累的案例為主，貼近企業(yè)需要，聽過他的課程的高級管理人員都認為其課程具有實用價值。

學(xué)員評價：老師認真負責(zé)、課程通俗易懂；內(nèi)容具有中國傳統(tǒng)文化底蘊和西方理性文化的分析與紀律。

【主講課程】

一、熱銷課程系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

4．《成本管理實踐》

5．《業(yè)財融合管理》

6．《全面預(yù)算管理》

7．《稅收籌劃》

二、內(nèi)部控制系列

1．《內(nèi)部控制COSO2013版本》

2．《業(yè)務(wù)流程建設(shè)與優(yōu)化》

3．《企業(yè)風(fēng)險管理ERM》

4．《企業(yè)信用與催賬》

5．《財務(wù)風(fēng)險管理與運營資本分析》

6．《預(yù)備上市公司的財務(wù)管理規(guī)范》

7．《薩班斯法案與404》

三、財務(wù)控制系列

1．《全面預(yù)算管理一天版》

2．《全面預(yù)算管理兩天版》-無財務(wù)基礎(chǔ)班

3．《財務(wù)分析與營運資本控制》

4．《成本管理實踐》

5．《標準成本核算的標準與程序》

6．《質(zhì)量成本管理》

7．《成本降低實踐》

8．《成本管理流程建設(shè)實踐》

四、稅務(wù)管理系列

1．《增值稅管理實踐》

2．《企業(yè)所得稅法》

3．《個人所得稅管理》

4．《社保費用的管理》

5．《出口退稅》

6．《稅務(wù)征管法》

7．《金稅三期年終所得稅匯算清繳實務(wù)操作》

五、會計管理系列

1．《中國會計準則實務(wù)》

2．《對賬的技術(shù)》

3．《中美會計差異分析》

學(xué)術(shù)成就：

《現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理》百科全書

《企業(yè)財務(wù)運行機制》等

【部分客戶見證】

愛立信、上海通用汽車、江森蓄電池、德爾福空調(diào)系統(tǒng)、沈陽華晨金杯、飛利浦、松下電器、上藥集團、上海汽輪機、DIC油墨、都市房產(chǎn)、北京福田汽車、三一重工、鐵道部南車集團-火車頭制造商、柳州重工、美國利寶控股、北方工業(yè)、卡特比特、可口可樂、百事可樂、美固龍金屬、貝卡爾特—二鋼、梅蘭日蘭電子、住建(上海)、東電電子、松下電器、江崎格力高、均瑤集團思源電器股份有限公司、江蘇如高高壓電器有限公司、施耐德電器、梅龍?zhí)顝V場有限公司、116研究所、大新道包裝材料有限公司、都市房產(chǎn)有限公司、松下電器（中國）上海有限公司、衛(wèi)利國際防護裝飾系統(tǒng)有限公司、維格拉印刷器材有限公司、上海欣馳電子、益民食品一丁有限公司、先導(dǎo)藥業(yè)有限公司、上海造幣廠、三櫻包裝材料有限公司、建伍電子有限公司、德謙化學(xué)有限公司、紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械有限公司、申化化學(xué)有限公司、蒂森電梯有限公司上海分公司、亞明燈泡廠、勝代機械有限公司、海洋水族館有限公司、寶麗來影像有限公司、聯(lián)合包裝裝潢有限公司、森理緊固件國際貿(mào)易有限公司、安全印務(wù)有限公司、亞洲紙業(yè)有限公司、梅蘭日蘭電子（上海）制造有限公司、通用電器照明系統(tǒng)有限公司、馬士基物流有限公司、長沙三一重工、香港新利恒、惠州TCL 總部、山東寧陽礦業(yè)集團、山東日照電業(yè)局、上海僑亞諾服裝、上海開開、奧豐惠特汽車、東電電子、蘇州西門子、蘇州西門子、均瑤集團、美國利寶控股、上海汽輪機、上藥集團、飛利浦、協(xié)鑫集團先導(dǎo)藥業(yè)、英特兒營養(yǎng)乳業(yè)、山東中惠飼料集團公司、海爾、美澳。

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