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課程大綱

第一篇、企業(yè)內(nèi)部控制與風險防范

問題：從我國部分知名企業(yè)的破產(chǎn)看企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)

第一章、企業(yè)內(nèi)部控制的全面分析

第一節(jié)、 內(nèi)控的概念

第二節(jié)、內(nèi)部控制的發(fā)展歷程及我國企業(yè)內(nèi)控現(xiàn)狀

第三節(jié)、內(nèi)部控制的目的

第四節(jié)、當前內(nèi)部控制存在的主要問題

第二章、風險與內(nèi)控的關(guān)系

第一節(jié)、風險的概念

第二節(jié)、風險的控制

第三節(jié)、內(nèi)部控制的類型

第四節(jié)、企業(yè)內(nèi)部控制的方法

第五節(jié)、設(shè)計內(nèi)部控制準則

第三章、企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題及完善內(nèi)部控制的建議

第一節(jié)、企業(yè)內(nèi)部控制的主要問題

第二節(jié)、完善企業(yè)內(nèi)部控制的建議

第二篇、企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計及案例分析

第四章、 財務(wù)部門如何組織和實現(xiàn)有效的內(nèi)部會計控制

第一節(jié)、內(nèi)部會計控制的內(nèi)容

第二節(jié)、內(nèi)部會計控制的方法

第三節(jié)、內(nèi)部會計控制制度的設(shè)計

第四節(jié)、企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制制度建立應(yīng)符合的原則

第五節(jié)、財務(wù)內(nèi)部控制的要點

第六節(jié)、財務(wù)內(nèi)部控制體系框架

第五章、內(nèi)部控制設(shè)計案例解析

第一節(jié)、貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求

第二節(jié)、貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制

2、回收欠款收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制

第三節(jié)、貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

1、貨幣資金支出的具體控制方式

2、貨幣資金業(yè)務(wù)流程復件貨幣資金業(yè)務(wù)流程

3、常見的舞弊形式及防治措施

第六章 減少控制運營資本占用的方法

第一節(jié)、減少應(yīng)收帳款策略的方法

第二節(jié)、控制減少存貨方法

第三節(jié)、延長應(yīng)付帳款方法

第四節(jié)、應(yīng)付帳款現(xiàn)金折扣的決策

第七章 銷售管理制度的設(shè)計及操作

案例：1、某公司的銷售管理規(guī)定

第八章 票據(jù)管理內(nèi)部控制制度設(shè)計及操作方法

案例：1、某公司的票據(jù)管理不善給企業(yè)帶來稅收風險

2、某公司的票據(jù)管理

第九章 管理費用內(nèi)部控制制度設(shè)計及操作方法

案例：某公司的財務(wù)管理制度

1、某公司的業(yè)務(wù)招待及汽車招待費用管理

2、三項費用表格匯總

第十章 收入時間確認偏差導致企業(yè)帶來的稅收風險及防范措施和方法

案例：某房地產(chǎn)公司收入確認偏差稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)罰款

收入時間確認偏差防范措施和方法

第十一章、收款單位和提供票據(jù)單位不符給企業(yè)帶來的涉稅風險規(guī)避

1、收款單位和提供票據(jù)不符給企業(yè)帶來的涉稅風險。

2、平時財務(wù)帳務(wù)處理時注意規(guī)避風險。

童老師

工作簡介

?中國稅收籌劃網(wǎng)專家講師、特聘顧問；中國房地產(chǎn)納稅網(wǎng)首席咨詢師；上海市企業(yè)家聯(lián)合會、上海市企業(yè)家協(xié)會理事；

?高級會計師，中國注冊稅務(wù)師；

?上海致通振業(yè)稅務(wù)師事務(wù)所所長；

?《新理財》等財稅管理核心期刊的主要撰稿人，多次在《中國稅務(wù)報》上發(fā)表文章。

?主要從事國有企業(yè)，外資企業(yè)審計評估及財稅咨詢工作，并擔任多家大中型集團及上市公司財稅顧問，為客戶在中國提供稅務(wù)咨詢、稅務(wù)顧問、稅收籌劃、確立組織結(jié)構(gòu)納稅布局、業(yè)務(wù)流程納稅風險控制、出口退稅納稅設(shè)計、投資理財中的稅收籌劃、投資資金管理等服務(wù)。尤其擅長房地產(chǎn)企業(yè)、外資企業(yè)的稅收籌劃運作。

?為各地財務(wù)經(jīng)理培訓班作過專門培訓演講，曾在北京、上海、深圳、沈陽、大連等地組織過成功的稅收籌劃業(yè)務(wù)、財稅技能和稅收風險防范體系等業(yè)務(wù)的巡講與推介，主講過：會計報表的診斷分析；企業(yè)所得稅匯算清繳及納稅調(diào)整案例分析；新會計準則與稅法差異下的納稅調(diào)整技巧及例解；“三大”流轉(zhuǎn)稅和企業(yè)所得稅的納稅籌劃技及案例分析；納稅籌劃技巧、非財務(wù)人員的財務(wù)管理等等專題。為企業(yè)籌劃節(jié)約稅收支出達千萬余元。

培訓專長

財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范，稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧，合理規(guī)避出口退稅風險、應(yīng)收賬款、財務(wù)總監(jiān)風險防范、經(jīng)濟測算、非財、全面預算、成本控制、內(nèi)控、財務(wù)管理等。

服務(wù)過的客戶

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