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課程大綱

第一部分：新形勢(shì)

1：從依法治國到依法治稅

2：近期國家層面對(duì)企業(yè)提出的嚴(yán)格要求

3：近期中小企業(yè)涉稅案件匯總

4：中辦，國辦的《意見》傳達(dá)了哪些信息？

5：企業(yè)財(cái)政狀況產(chǎn)生的影響

第二部分：新系統(tǒng)

一：金稅四期對(duì)涉稅指標(biāo)的監(jiān)控

1.金稅四期涉稅指標(biāo)監(jiān)控特點(diǎn)

2.對(duì)主要稅種的涉稅指標(biāo)監(jiān)控

3.對(duì)稅種之間勾稽關(guān)系的監(jiān)控

4.對(duì)變動(dòng)指標(biāo)之間關(guān)系的監(jiān)控

二：金稅四期的稅務(wù)監(jiān)管與應(yīng)對(duì)（一）

1金稅系統(tǒng):30年一劍

2.金稅一期到金稅四期各自的定位

3.金稅四期的功能

4.金稅四期下的稅務(wù)稽查

5.金稅四期對(duì)企業(yè)監(jiān)控

三：金稅四期的稅務(wù)監(jiān)管與應(yīng)對(duì)（二）

1.金稅四期對(duì)發(fā)票的監(jiān)控

2.金稅四期對(duì)資金的監(jiān)控

3.金稅四期對(duì)虛假主體的監(jiān)控

第三部分：新政策

1：增值稅的優(yōu)惠政策

2：企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策

3：個(gè)稅的優(yōu)惠政策

4：如何削足適履的享受以上政策？

第四部分：新應(yīng)對(duì)

1：中小企業(yè)的特點(diǎn)及現(xiàn)狀

1）企業(yè)規(guī)模小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差

2）沒有完善的稅務(wù)管理制度

3）稅務(wù)的歷史欠賬多

4）不知道如何降低稅務(wù)成本及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2：中小企業(yè)如何應(yīng)對(duì)新系統(tǒng)

一：稅務(wù)稽查的應(yīng)對(duì)

1：2023年稅務(wù)稽查總結(jié)回顧

2：稅務(wù)稽查新特點(diǎn)、新趨勢(shì)

3：還想用老套路應(yīng)對(duì)智慧稽查

4：企業(yè)為什么被稽查(1)

5：企業(yè)為什么被稽查(2)

6：企業(yè)為什么被稽查(3)

7：稅務(wù)局如何稽查業(yè)務(wù)真實(shí)性？

8：稅務(wù)局如何稽查企業(yè)資金流？

9：稅務(wù)局如何用大數(shù)據(jù)稽查企業(yè)？

10：一個(gè)錯(cuò)誤的認(rèn)知：稽查線索＝稽查證據(jù)

11：收到稽查通知了，下一步該干什么？

12：被稽查了，票據(jù)不合規(guī)，如何補(bǔ)票

13：發(fā)票沒辦法補(bǔ)了，怎么辦

14：無法補(bǔ)票的絕地反擊法

二：股權(quán)架構(gòu)的設(shè)置

1：股權(quán)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)常犯的錯(cuò)

2：個(gè)人持股的稅務(wù)籌劃

3：合伙企業(yè)持股的籌劃

4：公司持股的稅務(wù)籌劃

5：境外公司持股籌劃

6：持股方式的對(duì)比與籌劃

7：合伙企業(yè)持股案例分析

8：以合伙企業(yè)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的稅務(wù)籌劃

9：以合伙企業(yè)對(duì)外投資

10：合伙企業(yè)注冊(cè)地與遷址

11：典型股權(quán)結(jié)構(gòu)全有限公司持股

12：典型股權(quán)架構(gòu)全自然人持股

13：個(gè)人+合伙企業(yè)持股

三： 老板合法公轉(zhuǎn)私

1）錢在公司拿不出來很痛苦

2）拿錢方式不同稅務(wù)成本不同

3）老板認(rèn)為我=公司，對(duì)嗎？

4）傭金該怎么支付？

5）借錢給公司，如何借？

6）老板去國外考察，如何籌劃？

7）老板參加文化活動(dòng)如何籌劃？

8）老板該發(fā)放多少工資稅負(fù)最低？

9）老板做慈善這樣做才是對(duì)的

10）公司福利老板可以享受嗎？

11）老板有私人會(huì)所要組樣做

12）場(chǎng)地租賃的稅務(wù)籌劃

13）買車用車的稅務(wù)籌劃

14）零星采購的稅務(wù)籌劃

15）請(qǐng)臨時(shí)工的稅務(wù)問題

16）賠償支出的稅務(wù)籌劃

17）設(shè)立新公司老板出資的籌劃

18）老板分利潤這樣籌劃

19）老板減資拿錢的籌劃方法

22）老板低成本拿錢靠巧籌劃

四：中小企業(yè)如何使用新政策

一：正確理解政策

1.最新小微優(yōu)惠政策

2.小微企業(yè)優(yōu)惠的特點(diǎn)

3.資產(chǎn)規(guī)模超標(biāo)怎么辦

4.人員超標(biāo)怎么辦?

二：大企業(yè)如何利用小微

1.按產(chǎn)品收入分設(shè)小微企業(yè)

2.按服務(wù)收入分設(shè)小微企業(yè)

3.按產(chǎn)品、服務(wù)分設(shè)小微企業(yè)

4.重組內(nèi)部價(jià)值鏈

三：疊加享受優(yōu)惠

1.同為稅率優(yōu)惠不能疊加

2.加固定資產(chǎn)加速折舊

3.疊加研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除

4.疊加招聘殘疾人員

5.疊加年終獎(jiǎng)稅收優(yōu)惠

6.疊加證券投資收益稅收優(yōu)惠

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財(cái)企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對(duì)，評(píng)估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對(duì)專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專題》

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對(duì)籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢(shì)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對(duì)》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

【重點(diǎn)特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實(shí)際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識(shí)，太好玩了

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用

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