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業(yè)務(wù)財務(wù)稅務(wù)融合打造涉稅防護智能體

【課程編號】:MKT060031

【課程名稱】:

業(yè)務(wù)財務(wù)稅務(wù)融合打造涉稅防護智能體

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務(wù)會計培訓(xùn)

【時間安排】:2025年07月24日 到 2025年07月25日5600元/人

【授課城市】:南京

【課程說明】:如有需求,我們可以提供業(yè)務(wù)財務(wù)稅務(wù)融合打造涉稅防護智能體相關(guān)內(nèi)訓(xùn)

【課程關(guān)鍵字】:南京稅務(wù)培訓(xùn)

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課程背景

數(shù)電發(fā)票的全面推行催生了海量稅務(wù)數(shù)據(jù),依托先進算力與智能算法,稅務(wù)機關(guān)已構(gòu)建起精準(zhǔn)高效的智慧稅務(wù)體系。這一變革大幅提高了稅收違法成本,有效清退了違法違規(guī)企業(yè),同時為合規(guī)納稅人提供了業(yè)財融合的稅務(wù)管理新范式。

智慧稅務(wù)背景下,企業(yè)普遍面臨以下痛點:

發(fā)票管理壓力大:海量電子發(fā)票難歸集,真?zhèn)坞y辨,重復(fù)報銷風(fēng)險高

業(yè)財稅協(xié)同困難:業(yè)務(wù)、財務(wù)、稅務(wù)數(shù)據(jù)割裂,難以匹配業(yè)務(wù)實質(zhì)

稅務(wù)風(fēng)險隱蔽:稅收政策更新快,傳統(tǒng)人工審核難以及時識別風(fēng)險點

成本管控失效:供應(yīng)商開票不規(guī)范,進項抵扣不充分,稅負成本攀升

稽查應(yīng)對被動:面對智慧稅務(wù)的精準(zhǔn)監(jiān)管,企業(yè)舉證能力不足

……

本課程通過解析采購、銷售、管理、人資、研發(fā)及架構(gòu)等全業(yè)務(wù)流程,以典型實務(wù)案例為載體,系統(tǒng)指導(dǎo)企業(yè)精準(zhǔn)識別業(yè)務(wù)實質(zhì),從源頭防控風(fēng)險。同時,針對研發(fā)費用加計扣除、合同、勞務(wù)派遣、股權(quán)等高風(fēng)險領(lǐng)域,提供可落地的合規(guī)方案,助力納稅人構(gòu)建智能化的涉稅風(fēng)險防控體系,提升稅務(wù)合規(guī)管理水平。

課程收益

構(gòu)建風(fēng)險防火墻

打通業(yè)財稅鏈路

強化合規(guī)管理

提升數(shù)據(jù)效能

課程流程

模塊一、智慧稅務(wù)概覽

1. 管戶制到管事制的變遷

2. 智慧稅務(wù)工具箱縷述

模塊二、采購環(huán)節(jié)典型案例解析

1. 從192號到39號公告剖析三流一致偽命題

2. 專票形式巨變講善意取得發(fā)票的偽命題

3. 納稅信用遵從度出發(fā)講失控發(fā)票的廢止

4. 遇到異常憑證不心慌的申請核實招術(shù)

5. 虛開發(fā)票的行政法與刑法定性差異

6. 從固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)增值稅界定案解進項稅額轉(zhuǎn)出常見誤區(qū)

7. 憑票抵扣、計算抵扣、加計抵扣、核定抵扣案例實操

8. 租賃準(zhǔn)則變遷后經(jīng)營租入與融資租入及分期付款下計稅基礎(chǔ)的操作要點

9. 委托研發(fā)中合同登記要點對加計扣除的致命陷阱

10. 分割單與發(fā)票應(yīng)用不同情境分析

11. 企業(yè)所得稅權(quán)責(zé)發(fā)生制與增值稅納稅義務(wù)的異同處理

12. 識別與自然人打交道時個稅扣繳義務(wù)與否

模塊三、銷售環(huán)節(jié)典型案例解析

1. 合同約定對增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的籌劃

2. 銷售折扣、銷售退回、重大融資成分、分期收款等收入稅會處理

3. 兼營與混合銷售性質(zhì)界定與實務(wù)處理

4. 企稅視同銷售與增稅視同銷售異同

5. 總分公司增稅與企稅處理的異同

6. 掛靠類型公司的三種稅會處理方式

7. 主要責(zé)任人與代理者角色的收入稅會處理

8. 買賣合同、承攬合同、租賃合同、建設(shè)工程合同等的印花稅界定

9. 固資轉(zhuǎn)讓、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓稅會處理要點

10. BT、BOT等PPP形式下的稅性質(zhì)界定

11. 關(guān)聯(lián)交易特別納稅調(diào)整程序與實體法應(yīng)對

模塊四、費用環(huán)節(jié)典型案例解析

1. 徐州某售房返款計入銷售費用爭議案

2. 電商平臺代金券定性爭議案

3. 營銷活動中贈送禮品禮金稅收處理案

4. 支付律所會所差旅費定性爭議案

5. 自主研發(fā)加計扣除注意要點

6. 房土兩稅疑難爭議幾個案件

7. 捐贈的增稅與企稅處理

模塊五、人資環(huán)節(jié)典型案例解析

1. 征稅補貼、不征稅補貼定性與實務(wù)處理

2. 個稅籌劃中的幾個節(jié)點與誤區(qū)

3. 集團內(nèi)提供勞務(wù)的幾種形式性質(zhì)界定

4. 勞務(wù)派遣與勞務(wù)外包、清包工的異同

5. 靈活用工平臺的幾種涉稅陷阱

模塊六、架構(gòu)環(huán)節(jié)典型案例解析

1. 員工持股平臺的利股紅、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與經(jīng)營所得實例剖析

2. 自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)價格爭議的幾種解決方案

3. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓中幾種稅收優(yōu)惠的適用情形分析

4. 合并分立的會計處理與涉稅實操

5. 總分機構(gòu)企業(yè)所得稅籌劃節(jié)點

王老師

總局稽查局人才庫成員、總局稽查局優(yōu)秀通訊員、江蘇省局稽查專家,先后供職于江蘇漣水地稅、海南洋浦國稅、遼寧大連地稅與江蘇南通地稅,歷經(jīng)征管、稅政、法規(guī)、稽查等稅收業(yè)務(wù)部門,近二十年稅收業(yè)務(wù)工作實踐,對稅收理論有較透徹的理解,對稅收實操有嫻熟的技巧。王老師多年來專注于稅收政策解讀、稅收與會計差異處理、稅務(wù)稽查理論與方法、涉稅風(fēng)險管理等領(lǐng)域研究。王老師講課幽默風(fēng)趣,善于將案例融入理論,使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會專業(yè)技能和知識,解決實務(wù)問題。王老師是高級經(jīng)濟師、中國注冊稅務(wù)師,經(jīng)濟學(xué)碩士。

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